Gibt die Nummer des Sach-, Debitor-, Kreditor- oder Bankkontos an, auf das ein Gegenposten für die Buch.-Blattzeile gebucht wird (z.B. ein Kassenkonto für Bareinkäufe).
Um die zur Verfügung stehenden Kontonummern im Kontenplan einzusehen, aktivieren Sie das Feld. Der Inhalt des Felds Kontoart bestimmt, welche Kontonummern angezeigt werden.
 Wichtig |
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| Es gibt Mehrwertsteuerfelder, die sowohl mit der Gegenkontonummer als auch mit der Kontonummer verknüpft sind. Achten Sie deshalb darauf, nur mit einer dieser Kontonummern Mehrwertsteuer zu verknüpfen. |
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |