Wenn Sie einen Verkauf tätigen, senden Sie die Rechnung im Normalfall an die Person oder das Unternehmen, das die Waren bestellt hat. Gelegentlich kann es jedoch erforderlich sein, die Rechnung an einen anderen Debitor zu senden.
Im Bereich Verkauf werden die Begriffe "Debitor, an den verkauft wird" und "Rechungsempfänger" verwendet. Beispielsweise bestellt eine Abteilung einer öffentlichen Einrichtung einen Artikel, aber Sie senden die Rechnung an eine zentrale Abrechnungsstelle, die für den Einkauf zahlt.
Microsoft Dynamics NAV unterstützt drei Arten von Debitorenadressen, die Sie verwenden können, abhängig von den verschiedenen Arten von Debitoren, an die Sie fakturieren.
Verk. an Adresse
Die "Verk. an Adresse" ist die Adresse des Debitors, an welche die auf der Rechnung aufgeführten Artikel geliefert werden.
Wenn Sie keine alternative Rechnungsadresse eingerichtet haben, werden die Felder auf dem Inforegister Fakturierung in einem Verkaufskopf standardmäßig mit der Adresse des Debitors ausgefüllt, die Sie im Feld Verk. an Deb.-Nr. eingeben.
Rechnungsadresse
Die Rechnungsadresse ist die Adresse des Debitors, an welche Sie die Rechnung schicken.
Falls Sie die Rechnung an eine alternative Debitorenadresse senden möchten, können Sie einen permanenten Rechnungsempfänger einrichten oder einen Rechnungsempfänger in den einzelnen Verkaufsbelegen eingeben.
Sie können im Feld Rech. an Deb.-Nr. auf jeder Debitorenkarte eine Debitorennummer eingeben, vorausgesetzt Sie haben auch eine Karte für den Rechnungsempfänger eingerichtet.
Jedes Mal, wenn Sie ein Verkaufsangebot, einen Verkaufsauftrag, eine Verkaufsrechnung oder eine Verkaufsgutschrift ausfüllen, werden diese Nummer und die damit verknüpften Namens- und Adressdaten in die entsprechenden Felder im Verkaufskopf kopiert.
 Tipp |
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| Wenn Sie nicht im Voraus wissen, ob eine bestimmte Rechnungsadresse für jede Rechnung eines Debitors verwendet werden soll, füllen Sie das Feld Rech. an Deb.-Nr. auf der Debitorenkarte nicht aus. Geben Sie statt dessen die Nummer des Rechnungsempfängers ein, nachdem Sie einen Verkaufskopf erstellt haben. |
Lief. an Adresse
Wenn ein Debitor verschiedene Artikel an unterschiedliche Adressen geliefert haben möchte, müssen Sie bei der Fakturierung unter mehreren Lieferadressen eine Adresse auswählen.
Um Lieferadressen für einen Debitor zu erstellen, wählen Sie Lief. an Adressen auf der Debitorenkarte, und wählen Sie dann Neu um das Fenster Lief. an Adresse zu öffnen. Geben Sie die Adresse und andere Lieferungsinformationen für die Adresse, wie Lagerortcode und Versandart ein.
Sie können einem Debitor eine beliebige Anzahl von Lieferadressen zuordnen. Jede Adresse wird durch einen Code identifiziert; wenn Sie diesen in einem Verkaufskopf verwenden, werden auf dem Lieferschein die entsprechenden Adressendaten gedruckt.