Die Standardeinrichtung für die Zahlungstoleranz ist zulässig. Um eine Zahlungstoleranz für einen bestimmten Kreditor oder Debitor zu sperren, müssen Sie auf der entsprechenden Debitoren- oder Kreditorenkarte die Toleranz sperren.
Zahlungstoleranz für Debitoren sperren:
Geben Sie im Feld SuchenDebitor oder Kreditor ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Aktivieren Sie auf dem Inforegister Zahlungen das Kontrollkästchen Zahlungstoleranz sperren.
Hinweis Sind für einen Debitor oder Kreditor offene Posten vorhanden, müssen Sie die Zahlungstoleranz aus den offenen Posten entfernen.
 Tipp |
|---|
Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |