1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Gutschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus. Erstellen Sie eine neue Verkaufsgutschrift.

3. Füllen Sie das Feld Nr. aus.

4. Geben Sie in dem Feld Verk. an Deb.-Nr. die Nummer des Debitors ein, der Artikel zurückgegeben hat.

5. Sie können die Zeilen manuell ausfüllen, oder Sie haben zwei Optionen, um die Zeilen der Gutschrift automatisch ausfüllen zu lassen:

   • Mithilfe der Stapelverarbeitung Beleg kopieren können Sie einen vorhandenen Beleg in die Gutschrift kopieren. Verwenden Sie diese Funktion zum Kopieren des gesamten Belegs. Dies kann entweder ein bereits gebuchter oder ein noch nicht gebuchter Beleg sein.
     
   • Sie können die Funktion Zu stornierende Belegzeilen abrufen verwenden, um eine oder mehrere gebuchte Belegzeilen in einem oder mehreren gebuchten Belegen zu kopieren. Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Einstandspreisrückverfolgung aus der gebuchten Belegzeile.
     

6. Sie können auf dem Inforegister Fakturierung weitere Informationen anzeigen, die aus der Debitorenkarte kopiert wurden. Wenn Sie die Gutschrift auf einen anderen Debitor buchen möchten, als den auf dem Inforegister Allgemein angegebenen Debitor, müssen Sie die Nummer dieses Debitors im Feld Rech. an Deb.-Nr. eingeben.

7. Sie können die Gutschrift mit dem ursprünglich gebuchten Beleg vergleichen, z. B. im Fenster Geb. Verkaufsrechnungen.

8. Geben Sie in den Feldern Buchungsdatum und Belegdatum ein Datum an.

9. Geben Sie in die Gutschriftszeilen Informationen über die Artikel ein, die zurückgeschickt wurden, oder den Nachlass, den Sie gewähren möchten.

   Sie können die Gutschriftszeile mit einem bestimmten Artikel-, Projekt- oder Serviceposten ausgleichen und ihr Artikel Zu-/Abschläge zuweisen.

Wenn das Feld Rücksendung bei Gutschrift unter "Debitoren & Verkauf Einr." aktiviert ist, wird bei der Buchung einer Gutschrift auch eine gebuchte Rücklieferung erstellt.

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