Artikel Zu-/Abschläge, wie z. B. Fracht, Bearbeitungskosten oder Versicherung können auf zwei Arten in einen Verkaufsbeleg eingegeben werden:
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in den ursprünglichen Verkaufsbeleg des Artikels, mit dem der Artikel Zu-/Abschlag verknüpft ist.
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in eine getrennte Rechnung, in der Sie den Artikel Zu-/Abschlag mit gebuchten Lieferungen oder Rücksendungseingängen verknüpfen, in denen der Artikel vorkommt, zu dem der Artikel Zu-/Abschlag gehört.
Um einen Artikel Zu-/Abschlag einzugeben, müssen Sie zuerst Artikel Zu-/Abschlagsnummern im Fenster 
Artikel Zu-/Abschläge eingerichtet haben.
Die folgenden Schritte beschreiben, wie ein Artikel Zu-/Abschlag in einer getrennten Rechnung eingegeben werden kann. Dieselbe Vorgehensweise kann auch angewandt werden, wenn Sie einen Artikel Zu-/Abschlag in einen vorhandenen Verkaufsbeleg eingeben möchten.
So geben Sie Artikel-Zu-/Abschläge in Verkaufsbelegen ein:
Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Verkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.
Füllen Sie den Kopf mit den entsprechenden Informationen über den Mandanten aus, den Sie mit diesem Artikel-Zu-/Abschlag belasten möchten.
Wählen Sie auf dem Inforegister Zeilen im Feld Art die Option Zu-/Abschlag (Artikel).
Wählen Sie im Feld Nr. die Nummer eines Zu-/Abschlags (Artikel).
Geben Sie im Feld Menge die Anzahl der Einheiten für diesen Artikel-Zu-/Abschlag ein.
Im Feld VK-Preis geben Sie den Preis für eine Einheit dieses Zu-/Abschlags (Artikel) ein.
Jetzt können Sie den Artikel Zu-/Abschlag zuweisen.
 Hinweis |
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| Geben Sie zur Eingabe eines festen Zu-/Abschlags die Menge 1 und einen VK-Preis der Menge, die Sie berechnen möchten, ein. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Formel einzugeben. |
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |