Sie können keine Rechnung ohne Debitorennummer erstellen. Dies trifft auch zu, wenn Sie einen Barverkauf tätigen und kein Debitorenkonto aktualisieren müssen.
So richten Sie Bargelddebitoren ein:
Geben Sie im Feld SuchenDebitor ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Erstellen Sie eine neue Karte Debitor. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.
Geben Sie im Feld Nr. z. B. BAR ein.
Geben Sie in dem Feld Name z. B. BARVERKAUF ein.
Füllen Sie auf dem Inforegister Fakturierung die Felder Debitorenbuchungsgruppe und Geschäftsbuchungsgruppe aus.
Sie haben jetzt einen neuen Debitor und die notwendigen Informationen für die Fakturierung eingerichtet.
 Hinweis |
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| Es kann sein, dass Sie eine Buchungsgruppe gewählt haben, die auch für inländische Kreditverkäufe verwendet wird. Falls Sie gesonderte Daten für Barverkäufe benötigen, z. B. mit einem Verkaufs- oder Sammelkonto, können Sie zu diesem Zweck eine gesonderte Buchungsgruppe einrichten. Sie müssen in dieser Buchungsgruppe die Nummer für ein Sammelkonto angeben, obwohl der Saldo auf diesem Konto immer 0 sein wird, nachdem Sie die Rechnung gebucht haben. |
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |