Enthält alle Informationen über Ihre Kreditoren.
Die Kreditoren eines Mandanten können grob in zwei Gruppen eingeteilt werden:
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Kreditoren, die Artikel und Rohmaterialien verkaufen.
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Andere Kreditoren
Sie können die Tabelle "Kreditor" verwenden, um beide Gruppen zu verwalten. Die Tabelle "Kreditor" enthält für jeden Kreditor eine Karte, auf der Sie die grundlegenden Daten wie Name, Adresse und verfügbare Rabatte eingeben. Zu Identifizierungszwecken muss jeder Kreditor eine Nummer besitzen. Wenn Sie die Nummer anderswo in der Anwendung in Feldern mit der Kreditorennummer eingeben (in Anfragen zum Beispiel), wird die Anwendung automatisch die mit der Nummer verbundenen Daten verwenden.
Bevor Sie auf einen Kreditor buchen können, müssen Sie eine Verknüpfung zwischen der relevanten Kreditorenkarte und einem Bilanzkonto im Kontenplan herstellen. Sie müssen eine Verknüpfung mit einem GuV-Konto einrichten. Sie tun dies mit Buchungsgruppen, die Sie in den Feldern Geschäftsbuchungsgruppe und Kreditorenbuchungsgruppe eingeben. Die Buchungsgruppen werden in den Tabellen Geschäftsbuchungsgrp. und Kreditorenbuchungsgruppe eingerichtet.
Nachdem Sie die Buchungsgruppen eingerichtet haben, können Sie diese in dem entsprechenden Feld auf der Kreditorenkarte eingeben. Wenn Sie dann auf ein Kreditorenkonto buchen, werden automatisch entsprechende Posten in den verknüpften Sachkonten erzeugt. Die Finanzbuchhaltung wird daher immer mit dem Kreditorsaldo übereinstimmen.
Sie können in jeder beliebiger Währung auf einen Kreditor buchen. Die resultierenden Kreditorenposten zeigen die Währung jedes Postens.
Die Anwendung kann die Kreditoren in zwei verschiedenen Fenstern anzeigen.
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Das Fenster Kreditorenkarte hat eine Karte für jeden Kreditor, die alle ausgewählten Felder enthält. Sie können daher für jeden Kreditor eine Vielzahl von Feldern anzeigen.
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Das Fenster Kreditorenübersicht zeigt alle Kreditoren an, wobei pro Kreditor eine Zeile zur Verfügung steht. Daher werden für die einzelnen Kreditoren weniger Felder angezeigt.