Öffnen Sie das Fenster Kreditorenkarte.
Zeigt Standardinformationen und -Einrichtungswerte, die festlegen, wie Sie mit dem Kreditor interagieren.
Sie müssen für jeden Kreditor eine Karte einrichten, auf der Sie die grundlegenden Daten wie Name, Adresse und verfügbare Rabatte eingeben.
Tipp |
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Weitere Informationen zur Navigation in der Benutzeroberfläche finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |
Siehe auch
Vorgehensweise: Eine Kreditorenkarte erstellen
Vorgehensweise: Verwenden des Berichts "Kreditor - Kontoblatt"
Vorgehensweise: Einrichten von Rechnungsrabattbedingungen
So wird's gemacht: Kundenpreisgruppencodes auf Kundenkarten eingeben
So geht's: Toleranzen einrichten
Vorgehensweise: Blockieren von Zahlungstoleranzen für einen Debitor oder Kreditor
Vorgehensweise: Verwenden von Online Map für die Standortsuche
Vorgehensweise: Verwenden von Online Map für die Routenplanung
Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten
Vorgehensweise: Anzeigen von Kreditorstatistiken
So geht's: MwSt.-Produktbuchungsgruppen für Debitor- und Kreditorkonten zuweisen
Vorgehensweise: Verwenden des Berichts "Kreditor - Saldo nach Perioden"
Vorgehensweise: Priorisieren von Kreditoren
Vorgehensweise: Verwenden des Berichts "Kreditor - Kontoblatt"
Vorgehensweise: Einrichten von Rechnungsrabattbedingungen
So wird's gemacht: Kundenpreisgruppencodes auf Kundenkarten eingeben
So geht's: Toleranzen einrichten
Vorgehensweise: Blockieren von Zahlungstoleranzen für einen Debitor oder Kreditor
Vorgehensweise: Verwenden von Online Map für die Standortsuche
Vorgehensweise: Verwenden von Online Map für die Routenplanung
Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten
Vorgehensweise: Anzeigen von Kreditorstatistiken
So geht's: MwSt.-Produktbuchungsgruppen für Debitor- und Kreditorkonten zuweisen
Vorgehensweise: Verwenden des Berichts "Kreditor - Saldo nach Perioden"
Vorgehensweise: Priorisieren von Kreditoren