1. Geben Sie im Feld SuchenEinkaufsreklamationen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.

3. Lassen Sie das Feld Nr. leer, sodass automatisch die nächste Nummer aus der Standardnummernserie eingefügt wird. Wählen Sie alternativ das auszuwählende Feld in einer anderen Nummernserie aus.

4. Geben Sie im Feld Eink. von Kred.-Nr. die Nummer des Kreditors ein, von dem Sie den Artikel ursprünglich bezogen haben.

   Das Inforegister Allgemein sowie alle anderen Inforegister werden nun mit Masterdaten aus der Kreditorenkarte ausgefüllt.

5. Füllen Sie das Feld Kreditorenbearbeitungsnr. aus, wenn Sie eine Kennzeichnungsnummer einer autorisierten Rücksendung (RMA) von Ihrem Lieferanten erhalten haben.

6. Füllen Sie die Zeilen manuell aus, oder verwenden Sie eine der folgenden Funktionen, um Daten aus anderen Belegen zu kopieren.

   Funktion	Beschreibung
   Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen	Kopiert Zeilen eines oder mehrerer Belege, die storniert werden sollen.
   Beleg kopieren	Kopiert den Kopf und die Zeilen aus einem gebuchtem oder offenen Beleg, die storniert werden sollen. Das Kontrollkästchen Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw. im Fenster Kreditoren & Einkauf Einr. muss aktiviert sein.

   Wenn Sie die Verkaufsreklamation buchen, wird eine Verknüpfung durch das Feld Ausgleich mit Artikelposten mit dem ursprünglichen Artikelposten erstellt, um sicherzustellen, dass die Beträge aus der gebuchten Original-Einkaufsbestellung kopiert werden.

7. Wählen Sie das Feld Reklamationsgrundcode aus, um einen relevanten Code auszuwählen, um den Grund anzugeben, warum Sie den Artikel zurückgeben.

Aufgaben

Konzepte