Möglicherweise einigen Sie sich mit Ihrem Lieferanten darauf, dass Sie einen Artikel, den Sie bei ihm gekauft haben, zu ihm zurückschicken. Wenn Sie die Einkaufsreklamation erstellt haben und sie fakturieren möchten, möchten Sie eventuell den Artikel zu dem Einstandspreis, der mit dem ursprünglichen Einkaufsposten verknüpft ist, neu bewerten. Standardmäßig wird ein zurückgegebener Artikel mit dem aktuellen Einstandspreis bewertet.
Zwei Funktionen sind vorhanden, um die Einstandspreisstornierung automatisch zuzuweisen.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen | Kopiert Zeilen eines oder mehrerer Belege, die storniert werden sollen. |
Beleg kopieren | Kopiert den Kopf und die Zeilen aus einem gebuchtem oder offenen Beleg, die storniert werden sollen. Das Kontrollkästchen Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw. im Fenster Kreditoren & Einkauf Einr. muss aktiviert sein. |
So weisen Sie die exakte Einstandspreisstornierung manuell zu
Geben Sie im Feld SuchenEinkaufsreklamationen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Geben Sie eine Zeile für einen zurückgesendeten Artikel ein. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Erstellen von Einkaufsreklamationen.
Wählen Sie das Feld Ausgleich mit Artikelposten, und wählen Sie die Nummer des ursprünglichen Einkaufspostens.
Dies verknüpft die Einkaufsreklamation mit dem ursprünglichen Einkaufsposten und stellt sicher, dass der Artikel mit dem ursprünglichen Einstandspreis bewertet wird.
So wird die exakte Einstandspreisstornierung automatisch zugewiesen
Geben Sie im Feld SuchenEinkaufsreklamationen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Geben Sie eine Zeile für einen zurückgesendeten Artikel ein. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Erstellen von Einkaufsreklamationen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen aus.
Wählen Sie im Fenster Gebuchte Verkaufsbelegzeilen die Zeile oder die Zeilen aus, die Sie stornieren möchten, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche OK.
Die ausgewählte Zeile oder die Zeilen werden unter der Einkaufsreklamationszeile eingefügt. Das Feld Ausgegl. von Artikelposten in den Zeilen wird mit der Anzahl des annullierten Artikelpostens ausgefüllt.
 Hinweis |
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| Wenn für die Zeile die Artikelverfolgung eingerichtet ist, wird das Feld Ausgleich mit Artikelposten auf der zugehörigen Zeile im Fenster Artikelverfolgungszeilen anstatt in der Einkaufsreklamationszeile ausgefüllt. |
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |