Wenn Sie Waren einkaufen, erhalten Sie im Normalfall eine Rechnung von der Person oder dem Unternehmen, bei dem Sie die Bestellung aufgegeben haben. Gelegentlich kann es vorkommen, dass Sie die Rechnung von einem anderen Kreditor erhalten.
Falls Sie nicht im Voraus wissen, ob eine bestimmte Rechnungsadresse für jede Rechnung eines Kreditoren verwendet wird, füllen Sie das Feld Zahlung an Kred.-Nr. auf der Kreditorenkarte nicht aus. Geben Sie die Zahlung-an Kred.-Nr. später ein, wenn Sie eine Einkaufsanfrage, -bestellung oder -rechnung erstellen.
In dem folgenden Beispiel wird eine Einkaufsanfrage verwendet, es kann aber auch für Einkaufsbestellungen und Einkaufsrechnungen verwendet werden.
So wählen Sie Rechnungsadressen für einzelne Transaktionen aus
Geben Sie im Feld SuchenEinkaufsanfragen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Erstellen Sie eine neue Einkaufsanfrage, und weisen Sie ihr eine Nummer zu.
Geben Sie im Feld Eink. von Kred.-Nr. die Nummer des Kreditors ein, von dem Sie Bestellungen beziehen werden.
Geben Sie auf dem Inforegister Fakturierung im Feld Zahlung an Kred.-Nr. die Nummer des Kreditors ein, an den die Zahlung erfolgen soll.
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |