Wenn Sie Waren einkaufen, erhalten Sie im Normalfall eine Rechnung von der Person oder dem Unternehmen, bei dem Sie die Bestellung aufgegeben haben. Gelegentlich kann es vorkommen, dass Sie die Rechnung von einem anderen Kreditor erhalten. Wenn Sie Rechnungen erfassen, die von einem alternativen Kreditor eingehen, können Sie einen Zahlung-an Kreditor auf der Kreditorenkarte permanent einrichten.
Hierzu müssen Sie zuvor die Kreditorenkarten für den Zahlung-an Kreditor und den Einkauf-von Kreditor eingerichtet haben.
So verwenden Sie permanente Rechnungsadressen für Kreditoren
Geben Sie im Feld SuchenKreditoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie den Kreditor aus, für den Sie eine permanente Rechnungsadresse verwenden wollen, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verwalten die Option Bearbeiten aus.
Geben Sie auf dem Inforegister Fakturierung in das Feld Zahlung an Kred.-Nr. die Nummer des Kreditors ein, dessen Rechnungsadresse sie immer verwenden möchten.
Bei jedem Ausfüllen einer Einkaufsrechnung wird diese Nummer verwendet und der entsprechende Name und die Adresse werden in die entsprechenden Felder auf dem Einkaufskopf kopiert.
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |