Specifica il conto dare che viene inserito automaticamente nelle righe di acquisto create dai documenti elettronici quando la riga del documento in ingresso non contiene un articolo identificabile. Qualsiasi riga del documento in ingresso che non dispone di alcun GTIN o del numero dell'articolo del fornitore sarà convertita in riga di acquisto di tipo Conto C/G e il campo Nr. nella riga di acquisto conterrà il conto selezionato nel campo Conto di addebito per righe non articolo.
Se si lascia vuoto il campo Conto di addebito per righe non articolo e il documento in ingresso dispone di righe senza articoli identificabili, il documento di acquisto non verrà creato. Un messaggio di errore avviserà l'utente che è necessario compilare il campo Conto di addebito per righe non articolo prima di poter completare il task.
 Suggerimento |
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