Se un ordine di reso acquisto è stato registrato come spedito ma l'articolo è stato in seguito rifiutato, è necessario fatturare l'ordine di reso di acquisto per completare la transazione. Durante il processo in Microsoft Dynamics NAV viene creata una nota di credito di acquisto registrata È quindi possibile emettere una fattura di acquisto correttiva per controbilanciare la nota di credito registrata.
Per creare una fattura di acquisto correttiva
Nella casella Cerca immettere Fattura acquisto, quindi selezionare il collegamento correlato.
Nella finestra Fattura acquisto , creare una nuova fattura di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Creare le fatture di acquisto.
Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale scegliere Copia documento acquisto per copiare le righe dalla nota di credito di acquisto erroneamente registrata.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |