Quando si acquista della merce, la fattura si riceve generalmente dalla persona o dalla società presso la quale è stata ordinata la merce. Talvolta è possibile ricevere la fattura da un fornitore diverso.
Se non si è certi che si utilizzerà un determinato indirizzo di fatturazione per tutte le fatture di un fornitore, non compilare il campo Pagare a - Nr. For. nella scheda fornitore. Al contrario, immettere il numero del pagamento al fornitore dopo avere impostato un'offerta di acquisto, un ordine o la testata di una fattura.
Nella seguente procedura viene utilizzata un'offerta di acquisto come esempio, ma la stessa procedura è valida anche per gli ordini di acquisto e le fatture.
Per scegliere gli indirizzi di fatturazione per singole transazioni
Nella casella Cerca immettere Offerte acquisto, quindi selezionare il collegamento correlato.
Creare una nuova offerta di acquisto e assegnarle un numero.
Nel campo Acquistare da - Nr. for. immettere il numero del fornitore presso il quale verranno effettuati acquisti.
Nel campo Pagare a - Nr. for. della Scheda dettaglio Fatturazione immettere il numero del fornitore che si deve pagare.
 Suggerimento |
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