Dopo avere immesso i codici di sconto fattura per i rispettivi fornitori, č necessario impostare una finestra di sconto fattura per ciascun codice.

Per impostare le condizioni di sconto fattura per gli acquisti

  1. Nella casella Cerca immettere Fornitori, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Selezionare un fornitore con un codice sconto fattura quindi, nel gruppo Gestione della scheda Pagina iniziale fare clic su Modifica.

    Se il codice č associato a diversi fornitori, non č importante quale fornitore si sceglie.

  3. Nel gruppo Acquisti della scheda Naviga scegliere Sconti fattura.

  4. Nel campo Codice Valuta immettere il codice della valuta con la quale si desidera impostare le condizioni dello sconto fattura. Lasciare il campo vuoto se si desidera impostare le condizioni di sconto fattura in valuta locale.

  5. Nel campo Importo Minimo immettere l'importo minimo che una fattura deve presentare per poter usufruire dello sconto. L'importo minimo sarą espresso nella valuta rappresentata dal codice indicato nel campo Codice Valuta della stessa riga.

  6. Nel campo % Sconto immettere la percentuale da utilizzare.

    Si possono impostare tutte le righe necessarie se si ricevono diverse percentuali di sconto per diversi importi fattura e per valute diverse. A scelta, č anche possibile immettere un importo nel campo Addebito Assistenza. L'addebito di assistenza č espresso anche nella valuta rappresentata dal codice presente nel campo Codice Valuta nella stessa riga.

  7. Ripetere i passaggi indicati per i fornitori rimanenti.

Suggerimento

Vedi anche