Specifica un numero documento in riferimento al sistema di numerazione del cliente o del fornitore. Č possibile immettere un massimo di dieci caratteri alfanumerici.
Quando si crea una riga delle registrazioni relativa alle vendite, utilizzare questo campo per registrare il numero assegnato dal cliente all'ordine, sul quale si basa questa riga delle registrazioni. Sarą quindi possibile utilizzare il numero in seguito, se dovesse essere necessario cercare la riga delle registrazioni contabilizzata utilizzando il numero d'ordine del cliente.
Quando si crea una riga delle registrazioni relativa agli acquisti, utilizzare questo campo per registrare il numero di fattura del fornitore, dell'ordine o della nota di credito, assegnato dal fornitore al documento di acquisto, sul quale si basa questa riga delle registrazioni. Sarą quindi possibile utilizzare di nuovo il numero, se dovesse essere necessario ricercare la riga delle registrazioni registrata utilizzando il numero del fornitore relativo al documento.
Utilizzando la funzione Naviga per trovare i movimenti contabili, č anche possibile effettuare la ricerca utilizzando il numero di documento esterno mentre si naviga tra i movimenti del registro fornitori.
Registrando la riga delle registrazioni, il numero di documento esterno verrą trasferito al campo Nr. Documento Esterno della riga contabilizzata.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |